北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2020度部门决算

                                                                                   北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2020年度部门决算公开
 
 
 
                                                                                                                         目    录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 
 


第一部分 2020年度部门决算报表 
    报表详见附件。
 
第二部分  2020年度部门决算说明
 
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
   北京市朝阳区园林绿化局绿化二队成立于1992年11月，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，属全民所有制差额事业单位。主要职能是管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地管理与规划。现有领导班子5人，8个部门，4个养护班组，正式职工84人，其中管理人员14人。队长兼党支部副书记：全面负责队内政务管理，负责队内党群工作。党支部书记：全面负责队内党群、工会、妇委会、纪检、共青团管理。副队长：负责专业、代办工程、预决算、招投标、体系认证、工程成本核算、苗圃、安全、后勤、房屋出租、固定资产等；负责生产养护、绿化巡查、办公室、劳资、财务、档案等。
（二）人员构成情况
    事业编制119人，实有人数87人。
二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计22,912.195819万元，比上年减少2,718.548456万元，下降10.61%。
    （一）收入决算说明
    2020年度本年收入合计21,835.876005万元，比上年减少3,794.868270万元，下降14.81%，其中：财政拨款收入7,349.449941万元，占收入合计的33.66%；事业收入14,001.015047万元，占收入合计的64.12%；其他收入485.411017万元，占收入合计的2.22%。
    （二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计22,896.053892万元，比上年减少1,304.666286万元，下降5.39%，其中：基本支出3,012.930710万元，占支出合计的13.16%；项目支出19,883.123182万元，占支出合计的86.84%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出8,425.769755万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出1,009.433447万元，占本年财政拨款支出11.98 %；社会保障和就业支出105.819800万元，占本年财政拨款支出1.26%；节能环保支出6,160.110141万元，占本年财政拨款支出73.11%；城乡社区支出1,150.406367万元，占本年财政拨款支出13.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2020年度决算1,009.433447万元，比2020年年初预算增加1,009.433447万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2020年度决算1,009.433447万元，比2020年年初预算增加1,009.433447万元，增长100%。主要用于出租出借及认建认养拆除。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算105.819800万元，比2020年年初预算增加17.979800万元，增长20.47%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算91.416000万元，比2020年年初预算增加3.576000万元，增长4.07%。主要用于财政负担退休职工的提租补贴、物业费及其他补贴。 “抚恤”（款）2020年度决算14.403800万元，比2020年年初预算增加14.403800万元，增长100%。主要用于退休职工去世抚恤金。
  3、“节能环保支出”（类）2020年度决算6,160.110141万元，比2020年年初预算增加6,160.110141万元，增长100%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2020年度决算6,160.110141万元，比2020年年初预算增加6,160.110141万元，增长100%。主要用道路绿地养护标内部分的支出。
  4、“城乡社区支出”（类）2020年度决算1,150.406367万元，比2020年年初预算减少6,016.343633万元，下降83.95%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算1,150.406367万元，比2020年年初预算减少6,016.343633万元，下降83.95%。主要用于道路绿地养护标外部分的支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出105.819800万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
 
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
   本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
    不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额6,130.212954万元，其中：政府采购货物支出559.311350万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5,570.901604万元。授予中小企业合同金额1,095.159173万元，占政府采购支出总额的17.86%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
    2020年车辆25台，518.275700万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
   4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 
 
 5. 国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产
     第四部分  2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
   北京市朝阳区园林绿化局绿化二队2020年度部门整体绩效目标是全面提升503.30公顷道路绿地养护精细化水平，苗木长势良好。绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益。部门整体支出绩效目标完成良好，绩效按照预期实现。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的16.67%，涉及金额6160.11万元，评价结果本单位项目已完成的产出指标：完善责任范围内道路绿地503.30公顷，全面提高道路绿地养护精细化水平，环境整洁优美，逐步提高道路绿地养护等级，保证503.30公顷责任绿地达到相应养护标准，效益指标：通过养护精细化管理，保护绿化成果，减少绿化资金重复投入。通过城市绿化景观环境不断提升，提高本区域投资服务价值。通过专业绿地养护管理，实现绿化美化城市环境、调节局地小气候、吸尘降噪、防风固沙、减少雾霾等作用。通过精细化养护管理和依法护绿，保护绿化成果，确保绿化景观效果持久性，打造宜居城市，提高居民生活水平。公众满意度达到95%以上。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
    详见附件。

附件：

北京市朝阳区园林绿化局绿化二队项目支出绩效自评表

北京市朝阳区园林绿化局绿化二队决算报表